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    祿豐市農業農村局2020年度部門決算

    索  引  號:11532331015179648Q-/2021-1022001 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐市政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:祿豐市農業農村局2020年度部門決算 發布日期:2021年10月22日


    監督索引號53233100432601000

    祿豐市農業農村局2020年度部門決算

        錄

    第一部分 祿豐市農業農村局概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分 2020年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

    第三部分 2020年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    二、國有資產占用情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

    (一)部門整體支出績效自評情況

    (二)部門整體支出績效自評表

    (三)項目支出績效自評表

    五、其他重要事項情況說明

    第五部分 名詞解釋

    祿豐市農業農村局2021年部門預算編制說明

    第一部分 祿豐市農業農村局概況

    (一)主要職能

    一、主要職能

    1、貫徹執行國家、省、州有關農業法律法規和方針政策,負責擬訂全市種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、生態農業和農村經濟發展中長期規劃、區域開發計劃和年度計劃,并組織實施。

    2、負責農業行政綜合執法和執法監督工作;提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議,指導全縣農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理;指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理,農村集體資產和財務管理;指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。

    3、指導糧食、畜牧等主要農產品生產,引導農業產業結構調整和產品品質的改善;會同有關部門指導農業標準化、規?;a、農畜產品基地建設、農業基礎設施建設和現代農業示范區建設。

    4、擬訂全市農業產業化發展規劃,促進農業產前、產中、產后一體化發展;擬訂農產品加工業發展規劃、扶持政策,指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設;負責全市農業資源區劃、農業環境保護監測、生態農業建設和農業可持續發展、農業資源的保護和綜合利用、村容村貌整治工作;依法或根據授權負責農用地的保護與管理;指導高產穩產農田基本建設。

    5、擬定全市科教興農戰略、農業職業教育、科技推廣和隊伍建設的發展規劃和實施,參與實施農村實用人才培養工程和農村勞動力轉移就業培訓工作;組織開展農業技術培訓和農業新技術、新成果的引進、試驗、示范和推廣;組織農業科技項目攻關和科技成果鑒定;指導和協調農業社會化服務體系建設。

    6、承擔全市農畜產品質量安全的監督管理,依法開展農產品質量安全風險評估,發布有關農產品質量安全狀況信息,承擔農產品和農業生產資料質量安全監測;負責農業檢驗檢測體系建設,依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理;負責農作物重大病蟲害防治;組織動植物防疫和檢疫工作,發布疫情并組織撲滅;組織動植物有害生物普查;組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。

    7、負責全市農業、畜牧業、漁業行政執法,依法開展農作物種子、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的許可及監督管理;依法負責漁船、漁機、網具的監督管理;依法管理耕地、發展節水農業;負責全市農業機械化管理,農機技術推廣、培訓和農機安全監理工作。

    8、會同有關部門監管農畜產品和農業生產資料的技術標準,質量認證,農業方面的國家、行政標準的實施;參與全市農產品、農畜品種、化肥、農藥、獸藥、飼料等的質量監測、鑒定、檢查和監督管理;負責全市農畜產品和農業投入品市場銷售質量安全進行監督管理;負責調查處理全市農業環境污染、農產品質量和農業投入質量安全、農業植物新品種權、農業轉基因生物安全等方面的重大事故和糾紛;負責農業科技、農業行政執法等的培訓、指導和咨詢;負責農業生產情況統計報告工作;負責農業信息體系建設,發布農業和農村經濟信息,推進農業信息化建設。

    9、承辦市委、市人民政府和上級機關交辦的其他事項。

    (二)2020年度重點工作任務介紹

    1、穩定糧食生產促增收。2020年糧食產量穩定在20萬噸以上,深入開展好耕地質量保護與提升行動,繼續實施中央耕地地力保護補貼資金,穩定提升糧食綜合產能;實施省州糧油綠色高產高效示范創建、綠色防控、統防統治,連片建設糧油高產高效示范區,以樣板示范帶動輻射區,確保全年糧食總產穩中有增。

    2、大力發展現代畜牧業。堅持“生豬穩發展、牛羊快發展、家禽促發展”的發展定位。以生豬調出大縣為重點,推動全市生豬產業發展;借助云嶺牛養殖為契機,加快推進優質肉牛生產基地建設;以“糧改飼”試點縣為載體,大力發展青貯(飼用)玉米種植,發展種草養畜,推動特色養殖業發展。

    3、抓緊園區規劃和培育壯大特色產業。圍繞“穩糧、優經、擴飼”的基本要求,持續發力做優特色經濟作物產業。推進農業結構改革,優化區域產業布局,重點抓好生豬、肉牛、優質稻油菜、水果、蘿卜、辣椒、青早蠶豌豆等傳統優勢產業轉型升級,積極促進稻田養殖、花卉、外銷蔬菜等特色產業發展。加快祿豐市金山鎮稻田綜合種養示范園和祿豐市花卉產業發展規劃,走循環農業、種養加結合、生態綠色高效、培育農業新業態,推進一二三產業融合發展。

    4、培育新型經營主體。通過加大農業招商引資、積極爭取中央省州資金項目支持、規劃推動重點產業發展、加大市級財政投入農業產業發展等方式,抓好農業合作社示范創建,加快培育農業企業、家庭農場、農民專業合作社、專業大戶等新型經營主體,引領發揮好示范帶動作用。

    5、全面深化農村改革。全市農業農村綜合改革持續深化,做好農村土地承包經營權確權登記頒證掃尾工作,積極組織開展好農村集體產權制度改革試點工作。促進農村土地有序流轉,增加農民財產性收入。同時,通過土地流轉推進農村產業發展,增加農民就地就近務工收入;持續推進農村人居環境整治提升、鄉村振興戰略政策具體措施的推進,全面推進農村“廁所革命”工作。

    6、推進農業產業扶貧。依托中央及省級財政專項扶貧資金和市整合農業項目資金,培育壯大貧困村主導產業穩定貧困戶長效增收渠道。對接制定好農業產業扶貧年度目標任務;落實訂單生產,完善企業與貧困戶利益聯結機制;發揮好新型農業經營主體在農業產業扶貧中的帶動作用?,F固脫貧成果,促進貧困戶持續穩定增收。

    7、抓好農業安全保障。全面落實農業安全生產主體責任,加強農產品質量安全監管,強化宣傳、執法、監管品牌創建工作,健全農產品質量安全監管體系;扎實抓好動物防疫工作,確保動物群體免疫密度達95%以上,抗體合格率70%以上,全市不發生區域性動物疫情;加強農資打假漁政管理等農業綜合執法,嚴厲打擊各種坑農害農行為,切實維護農民利益。同時,繼續抓實安全生產責任制,持續推進“平安農機”和“平安漁業”創建,開展全市農機安全生產大檢查,最大限度預防和減少農機事故的發生。  

    8、持續培養農業適度規模經營人才。依托新型職業農民培訓項目,整合種植業、畜牧業、農機、漁業、農業經營、服務業等項目實施培訓和科技推廣培訓力量,大力培養新型職業農民和懂經營、善管理、有間勁、敢創新的農業發展人才,為新型農業經營主體發展做好人才儲備,為我市農業適度規模經營發展打好基礎。

    二、部門基本情況

    (一)部門決算單位構成

    納入祿豐市農業農村局部門2020年度部門決算編報的單位共14個。其中:行政單位1個:祿豐市農業農村局機關;下屬參照公務員法管理的事業單位1個:祿豐市農機安全監理站;其他事業單位12個,分別是:祿豐市農技推廣中心、祿豐市植保植檢站、祿豐市經濟作物工作站、祿豐市農業綜合執法大隊、祿豐市經營管理站、祿豐市農廣校、祿豐市農產品質量安全檢測站、祿豐市農機推廣站、祿豐市動物疫病預防控制中心、祿豐市動物衛生監督所、祿豐市農業綜合開發辦公室,祿豐市土地整理中心。

    (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

    祿豐市農業農村局部門2020年末實有人員編制181人。其中:行政編制18人(含機關工勤編制4人),事業編制163人(含參公管理事業編制5人);在職在編實有行政人員26人(含機關工勤人員2人),事業人員148人(含參公管理事業人員5人),其他人員0人。退休人員120人。

    實有車輛編制11輛,在編實有車輛11輛。其中:應急機要通訊車1輛,執法執勤用車1輛,其他事業業務用車9輛。

    第二部分  2020年度部門決算表

    (詳見附件)

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    祿豐市農業農村局部門2020年度收入合計137,602,146.25元。其中:財政撥款收入137,602,146.25元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比,比上年增加73,442,878.80元,增加114.47%,主要是項目支出增加,其中:基本支出預算29,992,029.38元,與上年對比,比上年減少505,919.18元,減少1.66%,主要是2020年度預發綜合獎勵性績效未發放,以及在職人員退休等人員經費支出減少;項目支出107,610,116.87 元, 與上年對比,比上年增加73,948,816.87 元,增加219.68%,主要是上級下達的基本農田建設項目、畜禽糞污化利用項目、優質糧油工程項目、產業扶貧項目等項目支出增加。

    二、支出決算情況說明

    祿豐市農業農村局部門2020年度支出合計115,839,524.02元。其中:基本支出29,992,029.38元,占總支出的25.89%;項目支出85,847,494.64元,占總支出的74.11%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比,比上年增加65,561,129.45元,增加130.40 %,主要是上級下達的基本農田建設項目、畜禽糞污化利用項目、優質糧油工程項目、產業扶貧項目等項目支出增加。

    (一)基本支出情況

    2020年度用于保障祿豐市農業農村局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出29,992,029.38元。與上年對比,比上年減少505,919.18元,減少1.66%,主要是2020年度預發綜合獎勵性績效未發放,以及在職人員退休等人員經費支出減少;包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出28,723,078.38元,占基本支出的95.77%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,268,951.00元,占基本支出的4.23%。人均172,369.98元。

    (二)項目支出情況

    2020年度用于保障祿豐市農業農村局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出85,847,494.64元。與上年對比,比上年增加66,067,048.63 元,增加334.00%,主要是上級下達的基本農田建設項目、畜禽糞污化利用項目、優質糧油工程項目、產業扶貧項目等項目支出增加。其中: 基本農田建設項目支出13,772,300.00元,畜禽糞污化利用項目支出29,000,000.00元,花卉產業集群項目2,768,860.00元,農機購置補貼項目4,200,000.00元,產業扶貧項目19,241,500.00元,生豬調出大縣獎勵項目4,497,155.00元,草地貪夜蛾等病蟲害防治項目支出1,817,601.00元,動物疫病防治3,420,010.20元,農業生產發展資金支出3,450,366.62元,犧牲病故人員撫恤費支出234,198.00元,農產品質量安全監管、集體產權制度改革等項目支出1,758,203.82元。以上項目正在實施或已實施結束,以上資金已撥付到項目實施單位。

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    祿豐市農業農村局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出115,587,424.85元,占本年支出合計的99.78%。與上年對比,比上年增加66,067,048.63 元,增加334.00%,主要是上級下達的基本農田建設項目、畜禽糞污化利用項目、優質糧油工程項目、產業扶貧項目等項目支出增加。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(類)支出12,251.31元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于農村土地確權登記頒證支出。

    2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    8.社會保障和就業(類)支出5,584,622.74元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.83%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出2,534,879.84元,機關事業單位職業年金繳費支出309,007.19元,事業單位離退休費支出2,506,537.71元。

    9.衛生健康(類)支出2,419,242.30元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.09%。主要用于行政單位醫療保險繳費1,528,696.18元,公務員醫療補助890,546.12元。

    10.節能環保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    11.城鄉社區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    12.農林水(類)支出101,132,279.50元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.49%。主要用于人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等人員經費支出18,955,838.34元,辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、車輛運行經費、公務交通補貼等公用經費支出1,268,951.00元,生活補助55,699.00元,農業生產發展專項資金、科技增糧措施推廣專項資金等科技轉化與推廣服務支出3,450,366.62元,動物防疫等補助資金支出3,420,010.20元,農產品質量安全監管經費支出401,922.34元,兩區劃定資金及統計監測支出281,931.00元,集體產權制度改革經費支出500,000.00元,草地貪夜蛾防治等農業生產救災資金支出1,817,601.00元,農業資源及生態保護、花卉產業集群、農機購置補貼等農業生產發展支出36,278,860.00元,農業龍頭企業貸款貼息等農業產業化支出497,300.00元,綠色品牌創建支出100,000.00元,漁政執法建設補助支出250,000.00元,高標準農田建設項目支出13,802,300.00元,新型職業農民培訓支出810,000.00元,專項扶貧資金支出19,241,500.00元。

    13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    15.商業服務業等(類)支出4,497,155.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.89%。主要用于生豬調出大縣獎勵資金支出4,497,155.00元。

    16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    17.援助其他地區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    19.住房保障(類)支出1,941,874.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.68%。主要用于職工住房公積金繳費支出1,941,874.00元。

    20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    21.國有資本經營預算(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    22.災害防治及應急管理(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    23.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    24.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    25.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

      26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

    祿豐市農業農村局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為195,000.00元,支出決算為176,180.66元,完成預算的90.34%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為71,313.66元,完成預算的95%;公務接待費支出決算為104,867.00元,完成預算的87.4%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是加強公務用車管理,開展厲行節約,以及對鄉鎮來人不再接待,公務接待支出減少。

    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少12,934.14元,下降6.84%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算減少5,168.14元,下降6.76%;公務接待費支出決算減少7,766.00元,下降6.89%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因是加強公務用車管理,開展厲行節約,以及對鄉鎮來人不再接待,公務接待支出減少。

    (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出71,313.66元,占40.48%;公務接待費支出104,867.00元,占59.52%。具體情況如下:

    1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

    2. 公務用車購置及運行維護費支出71,313.66元。其中:

    公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

    公務用車運行維護支出71,313.66元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于農業技術推廣、農產品檢測、農業執法、動物疫病防控等(相關業務工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

    3.公務接待費104,867.00元。其中:

    國內接待費支出104,867.00元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待301批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省、州以及村委會來人接待,以及招商引資等相關工作,產生的接待費用,發生的接待支出。

    國(境)外接待費0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

    第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

    一、機關運行經費支出情況

    祿豐市農業農村局部門2020年機關運行經費支出1,268,951.00元,與上年對比,減少10,336.07元,主要是在職人員退休,較上年減少7人,人均公用經費減少。主要用于辦公費支出324,300.18元,印刷費支出19,920.90元,水費支出1,798.50元,電費支出14,122.42元,郵電費支出13,456.50元,差旅費支出257,014.78元,維修(護)費支出13,530.68元,培訓費支出13,530.68元,公務接待費支出103,667.00元,勞務費支出5,505.00元,工會經費支出144,700.00元,公務用車運行維護費支出44,306.06元,其他交通費用支出(車改補貼)304,877.98元。

    二、國有資產占用情況

    截至2020年12月31日,祿豐市農業農村局部門資產總額45,773,757.95元,其中,流動資產40,546,338.61元,固定資產14,575,954.81元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產581,300.00元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少5,904,194.11元,其中固定資產增加38,252.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

     

    三、政府采購支出情況

    2020年度,部門政府采購支出總額9,945,340.00元,其中:政府采購貨物支出8,722,220.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出1,223,120.00元。授予中小企業合同金額9,945,340.00元,占政府采購支出總額的100%。

    四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

    五、其他重要事項情況說明

    六、相關口徑說明

    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

    第五部分  名詞解釋

    年初預算數:經同級財政部門批復的年初預算數。

    財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    其他收入:單位取得的未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

    基本支出:單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

    項目支出:單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

    流動資產:單位可以在一年內變現或者耗用的資產,包括庫存現金、銀行存款、財政應返還額度、應收款項、預付款項、存貨等。

    固定資產:單位價值在規定標準以上,使用期限在一年以上,并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。

    無形資產:單位持有的、沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產,包括專利權、商標權、著作權、土地使用權、非專利技術等。

     

     

                                                       祿豐市農業農村局

                                                        2021年10月19日

     

    監督索引號53233100432601111

     



    祿豐市農業農村局2020年部門決算公開情況表20211021041253377.xls
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