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          祿豐市人力資源和社會保障局2020年度部門決算目錄

          索  引  號:11532331015179648Q-/2021-1022002 公文目錄:財政預決算 發文機關:祿豐市政府辦 成文日期: 發文字號: 主  題  詞: 標      題:祿豐市人力資源和社會保障局2020年度部門決算目錄 發布日期:2021年10月22日


          監督索引號53233100331601000

          監督索引號53233100331601000

          祿豐市人力資源和社會保障局2020年度部門決算目錄

          第一部分祿豐市人力資源和社會保障局概況

          一、主要職能

          二、部門基本情況

          第二部分2020年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

          第三部分2020年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          二、國有資產占用情況

          三、政府采購支出情況

          四、部門績效自評情況

          (一)部門整體支出績效自評情況

          (二)部門整體支出績效自評表

          (三)項目支出績效自評表

          五、其他重要事項情況說明

          第五部分名詞解釋

          祿豐市人力資源和社會保障局2020年部門決算

          編制說明

          第一部分 祿豐市人力資源和社會保障局概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          1.貫徹執行國家人力資源和社會保障事業發展規劃、法規、政府規章和政策,結合全市實際,擬定相應措施、辦法并監督實施。

          2.擬定人力資源發展規劃,建立統一規范的人力資源市場,執行國家人力資源服務機構的市場準入制度,加強對職業介紹和人才中介機構的指導監督,負責對人力資源市場進行監督檢查。

          3.負責促進就業工作,擬訂全市統籌城鄉的就業發展規劃并組織實施,執行國家職業資格制度,統籌建立全市城鄉勞動者職業培訓制度;完善公共就業服務體系,建立就業援助制度,貫徹執行國家高校畢業生就業政策。會同有關部門結合全市實際擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

          4.統籌實施覆蓋城鄉的社會保障體系。貫徹執行國家養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險的政策、標準并組織和監督實施。負責全市就業和各項社會保險信息系統管理及網絡安全工作。會同有關部門認真落實國家社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度,審核、匯總社會保險基金、社會保險資金預決算草案;貫徹執行社會保險基金收繳、支付及管理辦法,對社會保險基金進行監督和管理。

          5.負責全市就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導,結合全市實際擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金安全運行。

          6.貫徹執行機關、事業單位人員工資收入分配辦法和地方性津貼、補貼政策并組織實施,貫徹落實機關、企事業單位福利、離退休政策和機關、企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制。

          7.指導全市事業單位人事制度改革,擬訂全市事業單位人員和機關工勤人員管理辦法并組織實施。擬訂全市專業技術人員管理辦法并組織實施,負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進全縣深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

          8.貫徹執行國家農民工工作綜合性政策規劃,結合全市實際,擬定落實農民工有關政策的辦法、措施,協調解決勞動糾紛,維護農民工合法權益。

          9.組織和監督實施勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策規定,完善勞動關系協調機制。執行國家消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處相關案件。

          10.承辦祿豐市人民政府交辦的其他事項。

          (二)2020年度重點工作任務介紹

          1.堅持就業優先,穩步推進就業再就業工作。圍繞經濟發展大局,全面落實各項就業創業優惠政策,一是至2020年12月實現城鎮新增就業0.6125萬人,城鎮失業人員就業0.445萬人,就業困難人員就業0.2155萬人,城鎮登記失業率為2.83%,控制在州下達的4.2%以內;新增農村勞動力轉移就業2.0528萬人(其中:新增貧困勞動力轉移就業0.4528萬人)。二是開展補貼性職業技能培訓1.0563萬人(其中新型學徒制培訓0.0602萬人),開展創業培訓0.08萬人,培訓農村勞動力6.5288萬人(其中:貧困勞動力培訓1.6585萬人,貧困勞動力技能培訓0.3708萬人);實現青年見習138人,完成任務數的110.4%?!百J免扶補”扶持創業人數324人,創業擔保貸款扶持創業人數188人,發放創業擔保貸款7180萬元;三是充分利用政府網站、宣傳欄、微信等平臺發布市內外就業崗位10期推薦崗位54245個。四是精準把握政策,支持企業穩崗。

          2.堅持民生為本,加快推進社會保障體系建設。一是至2020年12月,城鎮職工基本養老保險參保人數達到4.61萬人,城鄉居民養老保險參保達到24.11萬人,符合條件的建檔立卡貧困人口100%參加城鄉居民基本養老保險,領取城鄉居民養老保險待遇認證率達到100%。工傷保險參保人數達到3.66萬人,社會保險卡持卡人數達44.55萬人,社會保險執行率104.47%。二是累計收繳企業職工基本養老保險費17231.59萬元;工傷保險費948.89萬元;收繳機關事業單位養老保險費17406.79萬元,職業年金3765.14萬元,預計全年職業年金收入3987萬元;收繳城鄉居民養老保險費2786.11萬元。職業年金累計做實1559.17萬元,累計歸集1.7億元。三是各項社會保險待遇按時足額發放。四是積極推進網廳一體化服務。五是認真做好國有企業退休人員社會化管理工作。六是實施階段性減免企業社會保險費政策。

          3.堅持人才優先,推動人事人才工作穩步提升。一是認真落實2020年疫情防控工作總要求,申報招聘事業單位工作人員計劃181名。二是認真落實省州關于專業技術人員崗位聘任各項政策。三是認真開展其他人事管理工作。四是抓實省州關于深化人才發展體制機制改革的政策措施,健全人才制度體系,統籌各類人才隊伍建設,加強高技能和高層次人才選拔培養和管理服務。五是積極組織上報各類人才評選項目。六是認真推進柔性引才工作。

          4.堅持依法維權維穩,勞動關系更趨和諧穩定。一是至12月,全市企業勞動合同簽訂率達100%。立案受理勞動人事爭議案件117件,結案117件,結案率100%,綜合調解率96.06%,涉案金額為616.38萬元。辦理各級轉來信訪件89件,涉及來訪群眾92人次,回復率達100%。二是加大監察執法力度,加強農民工工資支付情況監管。三是嚴格執法,深入一線做好監督檢查。

          5.推進人社扶貧,政策措施更加精準。全縣就業扶貧工作扎實推進。一是2020年全市建檔立卡貧困勞動力15138人,實現轉移就業11693人。二是建成800人以上易地搬遷安置點就業服務站1個。三是按一個村委會配備2名兜底安置公益性崗位的工作要求,新增開發514個鄉村公益性崗位進行就業扶持安置。四是全市26362人建檔立卡貧困人口中,符合參加基本養老保險條件的21009人,參保率達100%。

          二、部門基本情況

          (一)部門決算單位構成

          納入祿豐市人力資源和社會保障局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

          (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

          祿豐市人力資源和社會保障局部門2020年末實有人員編制75人。其中:行政編制19人(含行政工勤編制3人),事業編制56人(含參公管理事業編制54人);在職在編實有行政人員19人(含行政工勤人員3人),事業人員49人(含參公管理事業人員47人)。

          離退休人員28人。其中:離休0人,退休28人。

          實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

          第二部分 2020年度部門決算表

          (詳見附件)

          第三部分 2020年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          祿豐市人力資源和社會保障局部門2020年度收入合計44,144,208.68元。其中:財政撥款收入44,141,071.43元,占總收入的99.99%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入3,137.25元,占總收入的0.01%。與上年49,748,051.57元相比較下降11.26%,下降的原因一是2019年機構改革,人員劃轉,1-5月基本支出包含市醫保局,2020年人員經費和公用經費相應減少;二是項目支出減少;三是人員減少(調出1人,退休3人)。

          二、支出決算情況說明

          祿豐市人力資源和社會保障局部門2020年度支出合計44,382,754.22元。其中:基本支出12,329,039.44元,占總支出的27.78%;項目支出32,053,714.78元,占總支出的72.22%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年51,048,421.46元相比較下降13.06%,下降的原因主要一是2019年機構改革,人員劃轉,1-5月基本支出包含市醫保局,2020年人員經費和公用經費相應減少;二是項目支出減少;三是人員減少(調出1人,退休3人)。

          (一)基本支出情況

          2020年度用于保障祿豐市人力資源和社會保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出12,329,039.44元。與上年16,121,931.34元對比,減少3,792,891.86元,原因主要是2019年機構改革,人員劃轉,1-5月基本支出包含市醫保局,2020年人員經費和公用經費相應減少;二是人員減少(調出1人,退休3人)。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出11,279,329.45元,占基本支出的91.49%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,049,709.99元,占基本支出的8.51%。

          (二)項目支出情況

          2020年度用于保障祿豐市人力資源和社會保障局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出32,053,714.78元。與上年34,926,490.12元對比,減少2,872,775.34元,減少的主要原因一是2020年省屬企業退休人員社會化管理職能移交社區;二是2019年部分項目2020年已不再實施。

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          祿豐市人力資源和社會保障局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出44,054,242.21元,占本年支出合計的99.26%。與上年50,691,684.47元對比,減少6,637,442.26元,減少的主要原因一是2019年機構改革,人員劃轉,1-5月基本支出包含市醫保局,2020年人員經費和公用經費相應減少;二是項目支出減少;三是人員減少(調出1人,退休3人)。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          1.一般公共服務(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          8.社會保障和就業(類)支出33,837,108.93元,占一般公共預算財政撥款總支出的76.81%。主要用于人力資源和社會保障、就業再就業、事業單位招考、高校畢業生見習補助等工作的開展;

          9.衛生健康(類)支出851,979.91元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.93%。主要用于職工基本醫療保險、公務員醫療補助、大病保險。

          10.節能環保(類)支出3,000,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.81%。屬中央工業企業結構調整專項獎補資金,主要用于企業穩崗補貼及培訓支持;

          11.城鄉社區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          12.農林水(類)支出5,644,657.37元,占一般公共預算財政撥款總支出的12.81%。主要用于高校畢業生到村任職補助及鄉村公崗補貼。

          13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          15.商業服務業等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          17.援助其他地區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          19.住房保障(類)支出720,496.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.64%。主要用于繳納職工住房公積金單位部分;

          20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          21.國有資本經營預算(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          22.災害防治及應急管理(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          23.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

          24.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          25.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

          四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

          祿豐市人力資源和社會保障局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為70,000.00元,支出決算為42,997.84元,完成預算的61.43%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為21,716.84元,完成預算的72.39%;公務接待費支出決算為21,281.00元,完成預算的53.20%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是進一步落實了厲行節約相關規定,“三公”經費明顯下降。

          2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少2,220.16元,下降4.91%。其中:因公出國(境)費支出決算0元;公務用車購置及運行費支出決算減少69.16元,下降0.32%;公務接待費支出決算減少2,151元,下降9.18%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是進一步落實了厲行節約相關規定,“三公”經費明顯下降。

          (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

          2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出21,716.84元,占50.51%;公務接待費支出21,281.00元,占49.49%。具體情況如下:

          1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

          2.公務用車購置及運行維護費支出21,716.84元。其中:

          公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

          公務用車運行維護支出21,716.84元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

          3.公務接待費21,281.00元。其中:

          國內接待費支出21,281.00元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待72批次(其中:外事接待0批次),接待人次702人(其中:外事接待人次0人)。主要用于人力資源和社會保障、就業再就業、事業單位招考、高校畢業生見習補助等工作的開展發生的接待支出。

          國(境)外接待費0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

          第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          祿豐市人力資源和社會保障局部門2020年機關運行經費支出1,049,709.99元,與上年1,162,660.51元對比減少112,950.52元,主要原因一是2019年機構改革,人員劃轉,1-5月機關運行經費包含市醫保局,2020年公用經費相應減少;二是人員減少(調出1人,退休3人)。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于商品和服務支出及對個人和家庭補助支出等。

          二、國有資產占用情況

          截至2020年12月31日,祿豐市人力資源和社會保障局部門資產總額16,223,725.08元,其中,流動資產4,610,581.66元,固定資產12,698,035.62元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產284,942.85元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加4,139,346.87元,其中固定資產增加4,139,346.87元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

          國有資產占有使用情況表

          單位:萬元

          項目

          行次

          資產總額

          流動資產

          固定資產

          對外投資/有價證券

          在建工程

          無形資產

          其他資產

          小計

          房屋構筑物

          車輛

          單價200萬以上大型設備

          其他固定資產

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          合計

          1

          16,223,725.08

          4,610,581.66

          12,698,035.62

          11,014,379.82

          621,600.00

          1,062,055.8

          284,942.85

          0

          填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

          2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

          三、政府采購支出情況

          2020年度,部門政府采購支出總額8,994,497.00元,其中:政府采購貨物支出25,500.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出8,968,997.00元。授予中小企業合同金額8,968,997.00元,占政府采購支出總額的99.72%。

          四、部門績效自評情況

          部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

          五、其他重要事項情況說明

          六、相關口徑說明

          (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

          (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

          (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

          (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

          第五部分 名詞解釋

          我單位情況說明中不涉及專用名詞。

          監督索引號53233100331601111

          監督索引號53233100331601111



          祿豐市人力資源和社會保障局2021102211234327920211023052606928.xlsx
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